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              廣西壯族自治區宗教團體服務中心2020年部門決算

              發布日期: 2021-08-27 19:05

              目錄

              第一部分:廣西壯族自治區宗教團體服務中心概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構成

              第二部分:廣西壯族自治區宗教團體服務中心2020年部門決算報表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

              表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

              表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

              表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

              第三部分:廣西壯族自治區宗教團體服務中心2020年部門決算情況說明

              一、2020年度收入支出決算總體情況。

              二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

              四、2020年度政府性基金支出決算情況。

              五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

              六、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

              七、其他重要事項情況說明。

              第四部份:名詞解釋

              第一部分:廣西壯族自治區宗教團體服務中心概況

                主要職能

              我中心是自治區民宗委直屬財政全額撥款事業單位。主要職責:做好宣傳、貫徹、執行黨和國家的宗教政策、法律法規工作,團結全區宗教信眾愛國愛教、遵紀守法;為宗教團體開展工作提供服務,協調宗教團體與有關部門及社會各界的聯系;負責宗教團體相關人員宣傳教育工作,組織開展宗教文化交流活動和宗教團體建設方面研究。

              二、部門決算單位構成

              我中心是自治區民宗委直屬二級單位,我中心2020年共有單位1個。納入我中心2020年部門決算匯編范圍的預算單位共有1個,包括:廣西壯族自治區宗教團體服務中心(公益一類)。

              第二部分:廣西壯族自治區宗教團體服務中心2020年部門決算報表

              《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》應當細化公開到經濟分類款級科目。

              (此部分另附表格,詳見附件:自治區宗教團體服務中心2020年度部門決算公開表)

              第三部分:廣西壯族自治區宗教團體服務中心2020年度部門決算情況說明

              一、2020年度收入支出決算總體情況

                本部門2020年度總收入165.71萬元,其中本年收入165.71萬元,較2019年度總收入決算數增加53.86萬元,增長48.15%。收入具體情況如下:

              1.一般公共預算財政撥款收入165.71萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加53.86萬元,增長48.15%,主要原因是追加人員經費。

              2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              4.上級補助收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              5.事業收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%?! ?/p>

              6.經營收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              7.其他收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              8.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              9.年初結轉和結余0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              (二)本部門2020年度總支出165.71萬元,其中本年支出165.71萬元,較2019年度決算數增加53.86萬元,增長48.15%。支出具體情況如下:

              1.一般公共服務支出131.67萬元:主要用于自治區宗教團體服務中心為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項宗教工作任務、保障宗教事業發展而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于開展培訓、信息化建設、辦公區域運轉、宗教文化交流活動等方面的項目支出。較2019年度決算數增加44.88萬元,增長51.71%,主要原因是2020人員增加,追加人員經費增加。

              (2013404)宗教事務131.67萬元:主要用于自治區宗教團體服務中心根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。較2019年度決算數增加44.88萬元,增長51.71%,主要原因是2020年自治區宗教團體服務中心新增人員3個,人員經費、公用經費、項目經費增加。

              2.社會保障和就業支出19.14萬元:用于本中心按照國家政策規定計繳的在職人員養老保險費和職業年金,還有繳納殘疾人就業和扶貧。較2019年度決算數增加4.48萬元,增長30.56%,主要原因是追加在職人員養老保險費、職業年金。

              (2080505)機關事業單位基本養老保險繳費支出12.19萬元,較2019年度決算數增加2.68萬元,增長28.18%。主要原因是在職人員增加追加養老保險費。

              (2080506)機關事業單位職業年金繳費支出6.09萬元,較2019年度決算數增加1.69萬元,增長38.41%。主要原因是在職人員增加追加職業年金。

              (2081105)殘疾人就業和扶貧0.86萬元,較2019年度決算數增加0.11萬元,增長14.67%。主要原因是2019年職工工資總額增加,繳納殘疾人就業保障金數額增加。

                衛生健康支出5.41萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員醫療保險費、生育保險費。較2019年度決算數增加1.62萬元,增長42.74%,主要原因是追加醫療保險費等。

              (2101102)事業單位醫療5.41元,較2019年度決算數增加1.62萬元,增長42.74%,在職人員增加醫療保險費增加。

                住房保障支出9.48萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員住房公積金。較2019年度決算數增加2.88萬元,增長43.64%。主要原因是在職人員增加追加住房公積金。

              (2210201)住房公積金9.48萬元,較2019年度決算數增加2.88萬元,增長43.64%。主要原因是調整職工住房公積金基數追加住房公積金。

              二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

              廣西壯族自治區宗教團體服務中心2020年度一般公共預算支出165.71萬元,較2019年度決算數增加53.86萬元,增長48.15%。其中:基本支出137.77萬元,項目支出27.94萬元。

              廣西壯族自治區宗教團體服務中心2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為135.86萬元,支出決算為165.71萬元,完成年初預算的121.97%。

              (一)一般公共服務支出年初預算為108.23萬元,支出決算數為131.67萬元,完成年初預算的121.66%:主要用于本中心為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項宗教事務而發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于開展培訓、辦公區域運轉、宗教業務工作經費等方面的項目支出。支出較2019年度決算數增加44.88萬元,增長51.71%,主要原因是追加2020年增人增資等。

              (2013404)宗教事務131.67萬元:主要用于自治區宗教團體服務中心根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。較2019年度決算數增加44.88萬元,增長51.71%,主要原因是2020年自治區宗教團體服務中心新增人員3個,人員經費、公用經費、項目經費增加?! ?/p>

              (二)社會保障和就業支出年初預算為15.82萬元,支出決算為19.14萬元,完成年初預算的120.99%:用于本中心按照國家政策規定計繳的在職人員養老保險費和職業年金,還有繳納殘疾人就業和扶貧。較2019年度決算數增加4.48萬元,增長30.56%,主要原因是本中心在職人員增加,追加養老保險費和職業年金。

              (2080505)機關事業單位基本養老保險繳費支出12.19萬元,較2019年度決算數增加2.68萬元,增長28.18%。主要原因是在職人員增加追加養老保險費。

              (2080506)機關事業單位職業年金繳費支出6.09萬元,較2019年度決算數增加1.69萬元,增長38.41%。主要原因是在職人員增加追加職業年金。

              (2081105)殘疾人就業和扶貧0.86萬元,較2019年度決算數增加0.11萬元,增長14.67%。主要原因是2019年自治區宗教團體服務中心職工工資增加,2020年繳納殘疾人就業保障金數額增加。

              (三)衛生健康支出年初預算為4.35萬元,支出決算為5.41萬元,完成年初預算的124.37%:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員醫療保險費、生育保險費。較2019年度決算數增加1.62萬元,增長42.74%,主要原因增人追加醫療保險費。

              (2101102)事業單位醫療5.41元,較2019年度決算數增加1.62萬元,增長42.74%,在職人員增加醫療保險費增加。

              (四)住房保障支出年初預算為7.46萬元,支出決算為9.48萬元,完成年初預算的127.08%,較2019年度決算數增加2.88萬元,增長43.64%。主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員住房公積金。

              (2210201)住房公積金9.48萬元,較2019年度決算數增加2.88萬元,增長43.64%。主要原因是在職人員增加追加住房公積金。

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              2020年度一般公共預算財政撥款基本支出137.77萬元,支出具體情況如下:

              (一)工資福利支出131.79萬元,完成年初預算141.44%。較2019年度決算數增加43.51萬元,增長49.29%。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效獎、伙食補助費、事業單位績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。主要原因是增人增資;在職在編職工2020年績效獎、績效工資增多;調整社?;鶖?、住房公積金基數追加社保費、住房公積金等。

              (二)商品和服務支出4.79萬元,完成年初預算63.28%。較2019年度決算數增加0.04萬元,增長0.84%。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、接待費、勞務費、工會經費等。主要原因是工會經費等有所增。

              (三)對個人和家庭的補助支出1.18萬元,完成年初預算的37.94%。較2019年度決算數增加0.32萬元,增長37.21%。主要包括:職工體檢費用及其他對個人和家庭的補助等。主要原因體驗費用有所增長。

              四、2020年度政府性基金支出決算情況  

              2020年度我中心無政府性基金預算。

              五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

              2020年度我中心無國有資本經營預算。

              六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

              2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元,完成年初預算0%,比2019年決算數減少0萬元,下降0%。

              六、其他重要事項情況說明

              (一)政府采購支出情況說明。

              2020年本部門政府采購支出總額1.23萬元,其中:政府采購貨物支出1.23萬元,占政府采購支出總額的100%,

              (二)國有資產占用情況說明。

              截止2020年12月31日,本部門共有車輛0輛。

              (三)預算績效管理工作開展情況。

              根據財政預算管理要求,我中心沒有一級項目績效管理目標。

              第四部分:名詞解釋

              一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金?! ?/p>

              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

              五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金?! ?/p>

              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金?! ?/p>

              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金?! ?/p>

              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金?! ?/p>

              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出?! ?/p>

              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出?! ?/p>

              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出?! ?/p>

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