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              廣西三月三雜志社2020年度部門決算

              發布日期: 2021-08-26 18:10

              目????錄

              第一部分:廣西三月三雜志社概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構成

              第二部分:廣西三月三雜志社2020年度部門決算報表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

              表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

              表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

              表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

              第三部分:廣西三月三雜志社2020年度部門決算情況說明

              一、2020 年度收入支出決算總體情況。

              二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

              四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

              五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

              六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

              七、其他重要事項情況說明。

              第四部分:名詞解釋

              第一部分:廣西三月三雜志社概況

              一、主要職能

              廣西三月三雜志社是自治區民宗委直屬財政全額撥款公益一類事業單位。主要職責是:編輯出版《三月三》雜志(壯文版和漢文版)。發表各少數民族民間文學和反映當代少數民族現實生活的文學作品,宣傳黨的民族理論、政策和民族團結進步事業,傳承和弘揚少數民族優秀傳統文化,繁榮和發展少數民族文學,增強民族團結,提高民族文化自信。

              二、部門決算單位構成

              本次部門決算公開的單位是廣西三月三雜志社

              第二部分:廣西三月三雜志社2020年度部門決算報表

              《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》細化公開到經濟分類款級科目。

              (此部分另附表格,詳見附件:廣西三月三雜志2020年度部門決算公開表)

              第三部分:廣西三月三雜志社 2020年度部門決算情況說明

              一、2020年度收入支出決算總體情況

              (一)本部門2020年度總收入408.75萬元,其中本年收入 408.75 萬元, 較2019年度決算數增加 43.15 萬元,增長 11.80 %。收入具體情況如下。

              1.一般公共預算財政撥款收入407.06萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加44.58萬元,增長12.30%,主要原因是:在職人員增加1人,撫恤金增加1人,隨著政策變好,職工福利得到提高。

              2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              4.事業收入1.53萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數減少1.38 萬元,下降47.42 %,主要原因是隨著新媒體的發展傳統紙媒受到影響,主要是贈閱,付費讀者訂閱量的減少。

              5.經營收0萬元。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              6.其他收入0.17萬元,為預算單位銀行基本戶利息收入。較2019年度決算數減少0.04萬元,下降19%,主要原因是:這項其他收入主要是銀行基本戶存款利息,銀行存款的減少導致利息的減少。

              7.用事業基金彌補收支差額0萬元。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              8.上年結轉和結余0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              (二)本部門2020年度總支出408.75萬元,其中本年支出 408.75 萬元, 較2019年度決算數增加 43.15 萬元,增長 11.80 %。支出具體情況如下:

              1.教育支出類科目7.36萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金,主要用于《三月三》壯文版的出版,向全區127個壯漢雙語教學點的贈閱。

              2050299)其他普通教育支出7.36萬元:主要用于補

              助加印用于贈閱給壯漢雙語學校的《三月三》壯文版本的印刷,稿費,送書進校園等支出。

              2.文化旅游體育與傳媒支出類科目313.88萬元,主要用于三月三雜志社為保證日常運轉發生的基本支出和《三月三》壯漢文版出版的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出基本工資、績效工資、伙食補助、物業補貼和按自治區統一規定的開支安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出及用于《三月三》壯漢版出版等的項目經費。較2019年度決算數增加30.49萬元,增長10.6%,主要原因是人員增加,人員經費、公用經費、項目經費的增加。

              (2070605)出版發行313.88萬元,主要用于三月三雜志社為保證日常運轉發生的基本支出和《三月三》壯漢文版出版的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出基本工資、績效工資、伙食補助、物業補貼和按自治區統一規定的開支安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出及用于《三月三》壯漢版出版等的項目經費。

              3.社會保障和就業支出類科目52.39萬元,主要用于三月雜志社按照國家政策規定計繳的在職人員養老保險費和職業年金,死亡撫恤方面的支出。較2019年度決算數增加5.39萬元,增長10.62%,主要原因是三月雜志社2020年上年增加了1人撫恤金。

              (2080505)機關事業單位基本養老保險繳費支出29.58萬元,較2019年度決算數減少3.28萬元,下降9.98%。主要原因是按政策調整職工養老保險基數及降低繳費比例。

              (2080506)機關事業單位職業年金繳費支出14.79萬元,較2019年度決算數增加0.29萬元,增長2%。主要原因是調整職工職業年金基數追加職業年金。

              (2080801)死亡撫恤8.02萬元,較2019年度決算數增加8.02萬元,增長100%,主要原因是2020年有新增退休干部死亡人數1人。

              4. 衛生健康支出12.94萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員醫療保險費、生育保險費等。12.69較2019年度決算數增加0.25萬元,增長1.97%,主要原因是按政策調整基數增加職工醫療保險費。

              (2101102)事業單位醫療12.94萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員醫療保險費、生育保險費等。較2019年度決算數增加0.25萬元,增長1.97%,主要原因是按政策調整基數增加職工醫療保險費。

              5.住房保障支出22.19萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員住房公積金。較2019年度決算數增加0.43萬元,增長1.98%。主要原因是調整工資導致繳存基數的增加從而增加住房公積金支出。

              (2210201)住房公積金22.19萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員住房公積金。較2019年度決算數增加0.43萬元,增長1.98%。主要原因是調整工資導致繳存基數的增加從而增加住房公積金支出。

              7.結余分配0萬元。較2019年度決算數增加0萬元。

              8.年末結轉和結余 0 萬元,較2019年度決算數增加0萬元。

              二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

              廣西三月三雜志社2020 年度一般公共預算財政撥款支出 407.06萬元,較2019年度決算數增加44.58萬元,增長12.3%。其中:基本支出354.38萬元,項目支出52.68萬元。

              廣西三月三雜志社2020 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為369.68萬元,支出決算為407.06萬元,完成年初預算的110.11%。

              1.教育支出類科目7.36萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金,主要用于《三月三》壯文版的出版,向全區127個壯漢雙語教學點的贈閱。

              (2050299)其他普通教育支出7.36萬元:主要用于補助加印用于贈閱給壯漢雙語學校的《三月三》壯文版本的印刷,稿費,送書進校園等支出。

              2.文化旅游體育與傳媒支出類科目312.18萬元,主要用于三月三雜志社為保證日常運轉發生的基本支出和《三月三》壯漢文版出版的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出基本工資、績效工資、伙食補助、物業補貼和按自治區統一規定的開支安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出及用于《三月三》壯漢版出版等的項目經費。較2019年度決算數增加31.51萬元,增長11.23%,主要原因是人員的增加導致人員經費、公用經費的增加及項目經費的增加。

              (2070605)出版發行312.18萬元,主要用于三月三雜志社為保證日常運轉發生的基本支出和《三月三》壯漢文版出版的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出基本工資、績效工資、伙食補助、物業補貼和按自治區統一規定的開支安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出及用于《三月三》壯漢版出版等的項目經費。

              3.社會保障和就業支出類科目52.39萬元,主要用于三月雜志社按照國家政策規定計繳的在職人員養老保險費和職業年金,死亡撫恤方面的支出。較2019年度決算數增加5.39萬元,增長10.62%,主要原因是三月雜志社2020年增加死亡撫恤金1人。

              (2080505)機關事業單位基本養老保險繳費支出29.58萬元,較2019年度決算數減少3.28萬元,下降9.98%。主要原因是按政策調整職工養老保險基數及降低繳費比例。

              (2080506)機關事業單位職業年金繳費支出14.79萬元,較2019年度決算數增加0.29萬元,增長2%。主要原因是調整職工職業年金基數追加職業年金。

              (2080801)死亡撫恤8.02萬元,較2019年度決算數增加8.02萬元,增長100%,主要原因是2020年有新增退休干部死亡人數1人。

              4. 衛生健康支出12.94萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員醫療保險費、生育保險費等。較2019年度決算數增加0.25萬元,增長1.97%,主要原因是按政策調整基數增加職工醫療保險費。

              (2101102)事業單位醫療12.94萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員醫療保險費、生育保險費等。較2019年度決算數增加0.25萬元,增長1.97%,主要原因是按政策調整基數增加職工醫療保險費。

              5.住房保障支出22.19萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員住房公積金。較2019年度決算數增加0.43萬元,增長1.98%。主要原因是調整工資導致繳存基數的增加從而增加住房公積金支出。

              (2210201)住房公積金22.19萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職人員住房公積金。較2019年度決算數增加0.43萬元,增長1.98%。主要原因是調整工資導致繳存基數的增加從而增加住房公積金支出。

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              2020年度一般公共預算財政撥款基本支出354.37萬元,支出具體情況如下:

              (一)工資福利支出307.51萬元,完成年初預算100%。較2019年度決算數增加51.51萬元,增長20.12%。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效獎、伙食補助費、事業單位績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。增長的主要原因是增人增資;在職在編職工2020年績效獎、績效工資增多;調整社?;鶖?、住房公積金基數追加社保費、住房公積金等。

              (二)商品和服務支出23萬元,完成年初預算100%。較2019年度決算數減少17萬元,下降42.25%。主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。主要原因是受新型冠狀病毒疫情影響,減少活動,減少支出。

              (三)對個人和家庭的補助支出23.87萬元,完成年初預算的100%。較2019年度決算數減少6.87萬元,增加40.41%。主要因為增加了撫恤金。

              四、2020年度政府性基金支出決算情況

              廣西三月三雜志社2020年度政府性基金支出0 萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

              廣西三月三雜志社2020 年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

              六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

              2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元。完成年初預算的 0 %,比上年增減(減少) 0.08萬元,原因是三月三雜志社無公務用車,“三公”經費中,年初預算安排只有0.17萬元的公務接待費,由于疫情及單位具體實際情況沒有使用公務接待經費。

              七、其他重要事項情況說明

              (一) 機關運行經費支出情況說明。

              本單位屬于事業單位無機關運行經費支出

              (二)政府采購支出情況說明。

              本部門2020年度政府采購支出總額24.31萬元,其中:政府采購貨物支出1.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出23.11萬元。授予中小企業合同金額23.11萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業合同金額24.31萬元,占政府采購支出總額的100%。

              (三)國有資產占用情況說明。

              截至2020年12月31日,本部門共有車輛 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

              (四)預算績效管理工作開展情況。

              本部門未開展預算績效管理工作。

              第四部分??名詞解釋

              一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

              五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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