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              廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年部門決算

              發布日期: 2021-08-26 09:06

              目 錄

              第一部分:廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心概況

              一、主要職能

              二、機構設置

              第二部分:廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度部門決算表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

              表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

              表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

              表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

              第三部分:廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度部門決算情況說明

              一、2020年度收入支出決算總體情況

              二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              四、2020年度政府性基金支出決算情況

              五、2020年度國有資本經營預算支出情況

              六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

              七、其他重要事項情況說明

              第四部分:名詞解釋

              第一部分:廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心概述

              一、主要職能

              承擔全區少數民族古籍整理、研究、出版等工作,制定全區少數民族古籍事業發展規劃并組織實施,組織承擔少數民族古籍重大研究項目,做好少數民族古籍資料保存和開發利用。

              二、部門決算單位構成

              我中心是自治區民宗委直屬參照公務員法管理的事業單位,編制2020年部門決算單位1個。

              第二部分:廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度部門決算報表

              《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》應當細化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。

              (此部分另附表格,詳見附件:廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度部門決算公開表)

              第三部分:廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度部門決算情況說明

              一、2020年度收入支出決算總體情況

              (一)本部門2020年收入總計314.13萬元,其中本年收入314.13萬元,較2019年度決算數減少11.97萬元,下降3.67%。收入具體情況如下:

              1.一般公共預算財政撥款收入314.13萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數減少11.97萬元,下降3.67%,主要原因是:財政撥款下降,按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的有關要求,厲行節約辦事業,壓減一般性支出,故財政撥款收入相應減少。

              2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              4.上級補助收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              5.事業收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              6.經營收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              7.其他收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              8.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              9.年初結轉和結余0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              (二)本部門2020年總支出314.13萬元,其中本年支出314.13萬元,較2019年度決算數減少11.97萬元,下降3.68%。支出具體情況如下:

              1.一般公共服務支出274.40萬元:用于日常運轉發生的基本支出及完成部門職責和事業發展的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的支出標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于開展扶貧、民族古籍工作、廣西通志·民族志、中國少數民族古籍總目提要·壯族卷編纂工作等項目支出。較2019年度決算數減少12.06萬元,下降4.21%,下降原因是按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的有關要求,厲行節約辦事業,壓減一般性支出,因此我部門項目支出相應減少。

              (2012301)行政運行123.40萬元:主要用于在職在編人員經費支出,包括工資、績效獎、伙食補助、公務交通補貼、物業補貼、通訊補貼、定額辦公經費等。較2019年度決算數增加11.80萬元,增長10.57%,增長的主要原因是在職在編人員2020年工資晉級晉檔的調整和發放2019年度的績效獎(2019年績效獎金比2018年績效獎金略有增加)。

              (2012302)一般行政管理事務151.01萬元:主要用于扶貧、民族古籍工作、廣西通志·民族志、中國少數民族古籍總目提要·壯族卷編纂工作等項目支出。較2019年度決算數減少21.89萬元,下降12.66%,下降原因是按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的有關要求,厲行節約辦事業,壓減一般性支出,因此項目支出相應減少。

              2.社會保障和就業支出23.8萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職在編人員單位部分養老保險費和職業年金、發放的退休人員生活補貼、物業補貼等方面的支出。較2019年度決算數減少0.68萬元,下降2.78%,下降原因是社保繳費基數略有減少。

              (2080502)事業單位離退休3.68萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。無增減變化的原因是退休人員無增減。

              (2080505)機關事業單位基本養老保險繳費支出13.41萬元,較2019年度決算數減少0.48萬元,下降3.46%。主要原因是繳扣基數略有減少。

              (2080506)機關事業單位職業年金繳費支出6.71萬元,較2019年度決算數增加0.31萬元,增長4.84%。主要原因是繳扣基數略有增加。

              3.衛生健康支出(類)5.87萬元:主要用于按照國家政策規定計繳的在職在編人員單位部分醫療保險費、生育保險費等。較2019年度決算數增加0.27萬元,增長4.82%,增長原因是繳費基數略有增加。

              (2101102)事業單位醫療5.87元,較2019年度決算數增加0.27萬元,增長4.82%,增長原因是繳費基數略有增加。

              4.住房保障支出(類)10.06萬元:主要用于在職在編人員單位部分住房公積金支出。較2019年度決算數增加0.47萬元,增長4.9%,增長原因是繳費基數略有增加。

              (2210201)住房公積金10.06萬元,較2019年度決算數增加0.47萬元,增長4.9%。增長原因是繳費基數增加。

              二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

              廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度一般公共預算財政撥款支出314.13萬元,較2019年度決算數減少11.97萬元,下降3.68%。其中:基本支出163.12萬元,項目支出151.01萬元。

              廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為310.07萬元,支出決算314.13萬元,完成年初預算的101.31%。

              (一)一般公共服務支出年初預算為270.34萬元,支出決算為274.40萬元,完成年初預算的101.5%。用于日常運轉發生的基本支出及完成中心職責及事業發展等項目支出。如根據國家規定的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出、按自治區統一規定的支出標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于開展培訓、扶貧、民族古籍工作、廣西通志·民族志、中國少數民族古籍總目提要·壯族卷編纂工作等項目支出。

              (2012301)行政運行年初預算為108.34萬元,支出決算為123.40萬元,完成年初預算的113.9%。主要用于在職在編人員經費支出,包括工資、績效獎、伙食補助、公務交通補貼、物業補貼、通訊補貼、定額辦公經費等。超出年初預算數主要原因是在職在編人員2020年工資晉級晉檔的調整和發放2019年度的績效獎(通過績效辦評比確定等次后的績效獎金差額),因為2019年編制2020年度預算時沒有編入2020度的預算支出,2020年預算執行時需向財政廳申請追加績效獎金和工資調整支出。

              (2012302)一般行政管理事務年初預算為162萬元,支出決算為151.01萬元,完成年初預算的93.22%。主要用于扶貧、民族古籍工作、廣西通志·民族志、中國少數民族古籍總目提要·壯族卷編纂工作等項目支出。支出決算比預算數減少的原因是按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的有關要求,厲行節約辦事業,壓減一般性支出,因此項目支出相應減少。結余資金已退回國庫。

              (二)社會保障和就業支出年初預算為23.80萬元,支出決算為23.80萬元,完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定計繳在職在編人員單位部分養老保險費和職業年金、退休人員生活補貼、物業補貼等方面的支出。

              (2080502)事業單位離退休年初預算為3.68萬,支出決算為3.68萬元,完成年初預算的100%。無增減變化的原因是退休人員無增減。主要用于退休人員生活補貼、物業補貼等方面的支出。

              (2080505)機關事業單位基本養老保險繳費年初預算為13.41萬元,支出決算為13.41萬元,完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定計繳在職在編人員單位應繳部分的養老保險費支出。

              (2080506)機關事業單位職業年金繳費年初預算為6.71萬元,支出決算為6.71萬元,完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定計繳在職在編人員應繳單位部分職業年金支出。

              (三)衛生健康支出年初預算為5.87萬元,支出決算為5.87萬元,完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定計繳的在職在編人員應繳單位部分醫療保險費、生育保險費等支出。

              (2101102)事業單位醫療年初預算為5.87元,支出決算為5.87萬元,完成年初預算的100%。主要用于按照國家政策規定計繳的在職在編人員應繳單位部分醫療保險費、生育保險費等支出。

              (四)住房保障支出年初預算為10.06萬元,支出決算為10.06萬元,完成年初預算的100%。主要用于在職在編人員應繳單位部分住房公積金支出。

              (2210201)住房公積金年初預算為10.06萬元,支出決算為10.06萬元,完成年初預算的100%。主要用于在職在編人員應繳單位部分住房公積金支出。

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

              2020年度一般公共預算財政撥款基本支出163.12萬元,支出具體情況如下:

              (一)工資福利支出138.56萬元,完成年初預算的115.42%。包括基本工資、津貼補貼、績效獎、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。決算數比預算數增加原因是2019年編制2020年度預算時沒有編入2020年度在職在編人員2019年績效獎金(通過績效辦評比確定等次后的績效獎金差額)和在職在編人員每年工資正常晉級晉檔的調整預算支出,2020年預算執行時需向財政廳申請追加績效獎金和工資調整支出。

              1.基本工資支出31.16萬元,完成年初預算的102.20%。決算數比預算數增加的原因是在職在編人員工資正常晉級晉檔的調整,該支出2019年編制2020年度預算時沒有編入2020年度的預算支出,2020年需向財政廳申請追加工資調整支出。

              2.津貼補貼支出34.46萬元,完成年初預算的103.64%。決算數比預算數增加的原因是在職在編人員工資正常晉級晉檔的調整,該支出2019年編制2020年度預算時沒有編入2020年度的預算支出,2020年需向財政廳申請追加工資調整撥款支出。

              3.獎金支出33.90萬元,完成年初預算的172.34%。決算數比預算數增加的原因是在職在編人員2019年績效獎金(通過績效辦評比等次后的績效獎金差額)在2019年編制2020年度預算時沒有編入2020年度的預算支出, 2020年需向財政廳申請追加績效獎金撥款支出。

              4.伙食補助費支出2.40萬元,完成年初預算的85.71%。決算數比預算數減少的原因是我中心選派一名同志到寧明縣那練村擔任第一書記,按相關文件規定停發該同志的伙食補助費,結余資金已退回國庫。

              5.機關事業單位基本養老保險繳費支出13.41萬元,完成年初預算的100%。

              6.職業年金繳費支出6.71萬元,完成年初預算的100%。

              7.職工基本醫療保險繳費支出5.87萬元,完成年初預算的100%。

              8.其他社會保障繳費支出0.59萬元,完成年初預算的100%。

              9.住房公積金支出10.06萬元,完成年初預算的100%。

              (二)商品和服務支出16.69萬元,完成年初預算的82.83%,決算數小于預算數的原因是為貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約的要求,從嚴控制經費開支,全年實際支出比預算有所節約,結余經費已全部退回國庫。包括辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等費用支出。

              1.辦公費支出1.61萬元,完成年初預算的165.98%。公用經費實行綜合定額,按照“分項測算,總額包干,調劑使用”原則安排和使用,在執行預算時進行調劑使用,因此決算數比預算數增加。

              2.水電費支出0.04萬元,完成年初預算的26.67%。公用經費實行綜合定額,按照“分項測算,總額包干,調劑使用”原則安排和使用,在執行預算時進行調劑使用,因此決算數比預算數減少。

              3.郵電費支出1.72萬元,完成年初預算的98.85%。公用經費實行綜合定額,按照“分項測算,總額包干,調劑使用”原則安排和使用,在執行預算時進行調劑使用,因此決算數比預算數略有減少。

              4.物業管理費支出0.05萬元,年初預算為0萬元。公用經費實行綜合定額,按照“分項測算,總額包干,調劑使用”原則安排和使用,在執行預算時進行調劑使用,因此決算數比預算數增加。

              5.差旅費支出0.16萬元,完成年初預算的6.75%。公用經費實行綜合定額,按照“分項測算,總額包干,調劑使用”原則安排和使用,在執行預算時進行調劑使用,因此決算數比預算數減少。

              6.維修(護)費支出0.23萬元,完成年初預算的100%。

              7.培訓費支出0.16萬元,完成年初預算的80%。決算數比預算數減少原因是培訓減少。結余資金已退回國庫。

              8.公務接待費支出0.07萬元,完成年初預算的87.5%。決算數少于預算數的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。主要是相關單位交流業務工作情況的接待支出。結余資金已退回國庫。

              9.勞務費支出2.61萬元,完成年初預算的1631.25%。公用經費實行綜合定額,按照“分項測算,總額包干,調劑使用”原則安排和使用,在執行預算時進行調劑使用,因此決算數比預算數增加。

              10.福利費支出0.52萬元,完成年初預算的100%。

              11.其他交通費用支出7.38萬元,完成年初預算的100%。

              12.其他商品和服務支出0.49萬元,完成年初預算的100%。

              (三)對個人和家庭的補助支出7.87萬元,完成年初預算的100%。包括退休費(生活補助和物業補貼)、其他對個人和家庭的補助支出等。

              1.退休費支出3.68萬元,完成年初預算的100%。

              2.其他對個人和家庭的補助支出4.19萬元,完成年初預算的100%。

              四、2020年度政府性基金支出決算情況

              廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度政府性基金支出0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元。

              廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度政府性基金年初預算為0萬元,支出決算數為0萬元。

              五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

              廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度國有資本經營預算支出0萬元。

              廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度國有資本經營預算支出年初預算0萬元,支出決算數為0萬元。

              六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

              2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.07萬元,完成年初預算的87.5%,比年初預算數減少0.01萬元,主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求,從嚴控制公務接待行為。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.07萬元。

              具體情況如下:

              (一)因公出國(境)費支出0萬元,比2019年決算數增加(減少)0萬元。

              (二)公務用車購置及運行費支出0萬元,比2019年決算數增加(減少)0萬元。

              (三)公務接待費支出0.07萬元。

              公務接待費支出0.07萬元,完成年初預算的87.5%,較2019年決算數增加0.07萬元,主要原因是2019年度沒有公務接待支出,因此增長率高。國內公務接待批次1次,人次5次;國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

              七、其他重要事項情況

              (一)機關運行經費支出情況說明

              本部門2020年度機關運行經費支出16.69萬元,比年初預算數減少3.46萬元,降低17.17%,主要原因是按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的有關要求,嚴控行政運行支出,壓減機關運行經費開支。包括辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等費用支出。

              (二)政府采購支出情況說明

              廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心2020年度政府采購支出總額5.7萬元,全部為集中采購機構采購。其中:政府采購貨物支出5.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.7萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

              (三)國有資產占用情況說明

              截至2020年12月31日,廣西壯族自治區少數民族古籍保護研究中心共有車輛0輛,其中,機要通信用車0部、應急保障用車0部、特種專業技術用車0部、其他用車0部。0單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

              (四)預算績效管理工作開展情況

              本部門沒有開展預算績效管理工作。

              第四部分:名詞解釋

              一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金?! ?/p>

              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

              五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金?! ?/p>

              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金?! ?/p>

              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金?! ?/p>

              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金?! ?/p>

              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出?! ?/p>

              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出?! ?/p>

              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出?! ?/p>

              十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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