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              廣西民族理論政策研究室2020年度部門決算

              發布日期: 2021-08-24 19:40

               ???

              第一部分:廣西民族理論政策研究室概況

              一、主要職能

              二、部門決算單位構成

              第二部分:廣西民族理論政策研究室2020年度部門決算報表

              表一:收入支出決算總表

              表二:收入決算表

              表三:支出決算表

              表四:財政撥款收入支出決算總表

              表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

              表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

              表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

              表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

              表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

              第三部分:廣西民族理論政策研究室2020年度部門決算情況說明

              一、2020 年度收入支出決算總體情況。

              二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

              四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

              五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

              六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

              七、其他重要事項情況說明。

              第四部分:名詞解釋

              第一部分:廣西民族理論政策研究室概況

              一、主要職能

              組織開展民族理論、民族政策、民族工作等重大問題研究;開展對廣西世居少數民族的社會、歷史、政治、經濟、文化的理論和實際問題研究;整理、編輯民族工作重要文獻。

              二、部門決算單位構成

              。

              第二部分:廣西民族理論政策研究室?2020年度部門決算報表

              詳見附件:廣西民族理論政策研究室2020年度部門決算公開附表

              第三部分:廣西民族理論政策研究室2020年度部門決算情況說明

              一、2020年度收入支出決算總體情況

              (一)本部門2020年度總收入784.79萬元,其中本年收入784.79萬元, 2019年度決算數增加52.58萬元,增長7.18%。收入具體情況如下。

              1.一般公共預算財政撥款收入783.24萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2019年度決算數增加53.82萬元,增長7.37%,主要原因是基本支出人員經費有增加,人員晉升、獎金標準提高等導致工資薪金和工資社?;鶖当壬夏暧性鲩L,項目支出較上年開展工作內容更為豐富導致所需經費上升,年初還有??钭芳虞o助開展相關研究工作。

              2.?政府性基金預算財政撥款收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              3?國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              4.事業收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              5.經營收入0萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

              6.其他收入1.54萬元,為預算單位在財政撥款收入

              事業收入”“經營收入之外取得的收入。2019年度決算數減少1.24萬元,下降44.60%,主要原因是2020年度將銷售雜志的收入上繳國庫,2019年度未上繳。

              7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

              8.上年結轉和結余0萬元。

              二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

              廣西民族理論政策研究室2020年度一般公共預算財政撥款支出783.24萬元,2019年度決算數增加53.82萬元,增長7.37%。其中:基本支出535.88萬元,項目支出247.36萬元2012301)行政運行。

              廣西民族理論政策研究室2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為726.86萬元,支出決算為783.24萬元,完成年初預算的107.75%。

              (一)一般公共服務支出(類)年初預算為599.64萬元,支出決算為645.19萬元,完成年初預算的107.59%。增長原因一方面由于除了年初預算外,項目支出當年還有??钭芳娱_展壯學研究,另一方面人員晉升、獎金標準提高等導致人員經費等有所增長。

              2012301)行政運行397.83萬元:主要用于民研室人員經費支出,包括工資、績效獎、伙食補助、公務交通補貼、物業補貼、通訊補貼、定額辦公經費等。2019年度決算數增加36.41萬元,增長10.07%,主要原因是2020年追加增人增資統發工資缺口,在職人員物業補貼、交通補貼、公務移動通訊補貼,2019年在職在編人員績效獎差額部分等。

              2012302)一般行政管理事務246.96萬元:主要用于民研室政策、經濟、教育、文化、科技等工作調研,科研業務,物業管理,民族成果出版經費、辦公設備購置以及院落維修等。2019年度決算數增加56.94萬元,增長29.96%,主要原因是增加課題調研經費等。

              2012902一般行政管理事務0.4萬元,為自治區民宗委專家咨詢委員會會議費。2019年度決算數0.4萬元,增長100%,原因為年度新增項目。

              (二)社會保障和就業支出年初預算為76.76萬元,支出決算為87.59萬元,完成年初預算的114.1%。增長原因主要由于一方面人員薪資增加導致社?;鶖档仍黾?,另一方面退休人員減員1人,追加撫恤金導致支出增加。

              2080501)行政單位離退休8.65萬元,2019年度決算數減少2.21萬元,減少20.34%,主要原因2020年退休人員減員1人,支出減少。

              2080502)事業單位離退休3.06萬元,2019年度決算數減少0.39萬元,下降11.30%。主要原因2020年退休人員減員1人,支出減少。

              2080505)機關事業單位基本養老保險繳費支出39.09萬元,2019年度決算數減少1.12萬元,下降2.78%。主要原因是2020年末在職人員減少2人,支出減少。

              2080506)機關事業單位職業年金繳費支出21.04萬元,2019年度決算數增加2.48萬元,增長13.36%。主要原因是調整職工職業年金基數追加職業年金。

              2080801)死亡撫恤15.75萬元,2019年度決算數減少15.75萬元,下降19.96%,主要原因是2020年離退休干部死亡人數2019年1人。

              (三)衛生健康支出年初預算為18.59萬元,支出決算為18.59萬元,完成年初預算的100%。2019年度決算數增加0.75萬元,增長4.2%,主要原因是人員薪資增加導致醫?;鶖翟黾?/span>。

              2101101)行政單位醫療18.59萬元,2019年度決算數增加0.75萬元,增長4.2%,主要原因是人員薪資增加導致醫?;鶖翟黾?/span>。

              (四)住房保障支出年初預算為31.87萬元,支出決算為31.87萬元,完成年初預算的100%。2019年度決算數增加2.33萬元,增長7.88%。主要原因是人員薪資增加導致住房公積金基數增加。

              2210201)住房公積金31.87萬元,2019年度決算數增加2.33萬元,增長7.88%。主要原因是人員薪資增加導致住房公積金基數增加。

              三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              2020年度一般公共預算財政撥款基本支出535.88萬元,支出具體情況如下:

              (一)工資福利支出440.45萬元,完成年初預算的115.64%。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效獎、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、機關事業單位職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。2019年度決算數減少4.74萬元,下降10.64%。下降原因主要由于年末在職人員減少2人,人員經費減少。

              (二)商品和服務支出61.43萬元,完成年初預算的85.84%。支出與預算基本持平。主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等。2019年度決算數減少6.75萬元,下降9.9%。主要原因是受新型冠狀病毒疫情影響,減少活動,減少支出。

              (三)對個人和家庭的補助支出34萬元,完成年初預算的119.65%。主要包括:退休費、離退休人員生活補助、撫恤金、其他對個人和家庭的補助等。2019年度決算數減少22.49萬元,下降39.81%。下降原因在于主要原因是2020年離退休干部死亡人數較2019年少1人,撫恤金較上年有大幅降低。

              四、2020年度政府性基金支出決算情況

              。

              五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

              。

              六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

              2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.5萬元,完成年初預算的38.36%,比減少5.93萬元,主要原因是2019年因公出國1人,2020年無因公出國情況。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算1.33萬元,公務接待費支出決算0.17萬元,會議費。

              具體情況如下:

              (一)因公出國(境)費支出0萬元。完成年初預算的0%,比2019年決算數減少4.39萬元,下降100%。主要原因是等受新型冠狀病毒影響,2020年沒有組團或參團出國。

              (二)公務用車購置及運行費支出1.33萬元。其中:

              公務用車購置支出0萬元。

              公務用車運行支出1.33萬元,完成年初預算的36.78?%,比上年減少1.71萬元,原因是上年進行加油充值本年未進行充值,費用降低。

              (三)公務接待費支出0.17萬元,完成年初預算的61.25%,?2019年決算數0.17萬元,增長100%。原因是接待學術交流單位人員和召開課題研討會發生公務接待活動。其中:國內公務接待批次2次,人次10,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

              七、其他重要事項情況說明

              (一)機關運行經費支出情況說明。

              本部門2020年度機關運行經費支出61.43萬元,比年初預算數減少10.12萬元,降低14.15%。主要原因是:其一本著開源節流和節能減排的原則盡量壓縮辦公經費,其二由于年末減員2人,因此公用經費相應減少,其三受新型冠狀病毒疫情影響,減少活動,減少支出。2019年減少6.75萬元,降低9.9%。主要原因是:一是公務用車運行維護費用減少,二是實有在職人員數量減少2人,三是嚴格執行財政部門落實過緊日子要求壓減支出要求。

              (二)政府采購支出情況說明。

              本部門2020年度政府采購支出總額39.6萬元,其中:政府采購貨物支出8.6萬元、政府采購服務支出31萬元。授予中小企業合同金額0萬元。

              (三)國有資產占用情況說明。

              截至2020年12月31日,本部門共有車輛1輛,為離退休干部用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

              (四)預算績效管理工作開展情況。

              我單位2020年無單價200萬元以上的項目,因此未開展預算績效管理工作。

              第四部分 ?名詞解釋

              一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

              二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

              五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金?!?/span>

              六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

              七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

              八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

              九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

              十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

              十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

              十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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